Antes emitir una factura, usted debe generar una orden de venta. Desde esta pantalla, usted puede también registrar: una cotización, una nota de debito o una nota de crédito. De las cuatro opciones de documentos, sólo la orden de venta y la cotización están asociadas con el inventario.
Fecha: usted puede cambiar la fecha de la orden de venta, tomando en cuenta que finalmente la factura tomará la fecha del día en que sea impresa fiscalmente.
Vendedor: usted debe ingresar el número del vendedor que genera la orden.
Cuenta: registre el código del cliente, asignado durante el registro del mismo. Si usted lo desconoce puede presionar el botón con el signo de interrogación [?], para tener acceso a un listado de clientes.
Código: ingrese el código del producto o servicio que desea facturar. Si lo desconoce puede presionar el botón [A] para seleccionar de la lista de artículos o el botón [S] para la lista de servicios.
Una vez seleccionado o ingresado el código, rellene el campo de cantidad y precio cuando esté disponible. Si desea agregar un porcentaje de descuento a una línea específica, presione el botón [%] para acceder a la lista de descuentos.
[Guardar] Guarda y envía la orden hacia la caja.
[Pendiente] Guarda y deja pendiente la orden o cotización.
[Recuperar] Recupera la lista de ordenes pendientes de la cuenta seleccionada
[Cancelar] Cancela la orden actual