1. Seleccione la cuenta del cliente al que le aplicará el abono.  Recuerde que puede digitar la cuenta de conocerla o presionar sobre el botón a la izquierda con el icono de una lupa para ir a la pantalla de búsqueda de clientes.
   
   
2. Ingrese el número del documento
   
   
3. Ingrese la fecha del abono
   
   
4. Ingrese opcionalmente una breve descripción del pago
   
   
5. Se desplegará una lista de los documentos del cliente con saldo pendiente (en caso de existir alguno).  De no existir documentos pendientes el documento de abono se registrara como saldo a favor del cliente.
   
   
6. Marque la casilla del o de los documentos a los que desea aplicar el abono.  Repita la operación hasta que no queda monto por aplicar.
   
   
7. Presione el botón [Guardar].