El asistente de Generar Planilla le guiará a través del proceso de registro de los pagos de sus empleados.
En algunas ventanas del asistente de proceso de nómina, puede hacer clic en Atrás para volver a una ventana anterior para revisar y cambiar las entradas que ha realizado. También puede salir del asistente mientras está en una ventana que tiene un botón Cancelar. Si abandonas el asistente, tendrás que empezar desde el principio.
Frecuencia de pago
Usted puede procesar paga por todos los empleados asignados a una frecuencia de pago, como semanal o mensual, o proceso de pago para un empleado individual.
Si desea grabar paga más de una frecuencia de pago en el mismo día, por ejemplo, cuando sus fechas de pago semanales y mensuales coinciden, debe procesar un período de pago para cada frecuencia.
Excluyendo a los empleados del procesamiento de pagos
Puede quitar temporalmente a un empleado de una frecuencia de pago haciendolo inactivo desde el perfil del empleado. Por ejemplo, si emplea trabajadores temporales y empleados a tiempo completo, es posible que desee marcar como inactivos los empleados estacionales durante la temporada baja.
Para que un empleado quede marcado como inactivo, abra la ventana de Perfil del empleado y seleccione si al lado de la la opción Inactivo.
Antes de procesar su nómina, necesita la siguiente información:
▪ Horas trabajadas por empleados por hora (si no registra horas usando hojas de horas)
▪ Horas de vacaciones y horas de enfermedad pagadas
▪ Detalles de cualquier otro importe de salario, como comisiones de ventas y bonificaciones.
Haga lo siguiente para procesar su planilla.
- Registre los cambios salariales de cada empleado desde el Perfil del empleado
- Seleccione el periodo de pago
- Seleccione si es un pago global o individual
- Verifique la fecha de pago y el periodo que abarca, de no coincidir debe modificarlo en la pantalla de Periodo de pago.
- Presione siguiente
- Asegúrese de que solo queden marcadas las casillas de los empleados que desea procesar.
- Ingrese o busque la cuenta que será acreditada para el pago de la planilla.
- Ingrese una secuencia inicial para el registro de los documentos.
- Presione Resumen para la Vista Previa o impresión del resumen de la planilla que será generada.
- Presione Detalle para la Vista Previa o impresión del detalle para revisión de la planilla generada.
- Una vez confirmado que todo está correcto, presione el botón [ Guardar ]
- Marque las casillas de los empleados a los que les desea emitir comprobantes de pago impreso.
- Presione [ Imprimir ]
- Para imprimir los cheques debe abrir la pantalla de Impresion de Cheques.