Puede ubicar el cheque desde el diario de transacciones en la pestaña de desembolsos:
- Presione sobre la flecha verde a la izquierda del número del documento.
- Se muestra la ventana de dialogo del cheque de planilla.
- En la parte inferior elija entre anular o borrar el cheque.
- De ser necesario hacer nuevamente el cheque, una vez anulado o eliminado, primero debe reversar la ultima fecha de pago del empleado para que le permita hacer un cheque de planilla para la misma fecha.
- Luego debe generar el cheque nuevamente desde la opción de: Planilla - Generar Planilla, procesando individualmente al empleado.