En versiones previas los registros de notas de crédito y debito para clientes se registraban desde el Auxiliar de Cuentas por cobrar. En la versión 5.5 se introducen las nuevas características para estos registros desde la orden de venta.



Notas de crédito y Notas de débito (no asociadas a inventario)


Antes de registrar una nota de crédito / débito, ustede debe conocer a que cuentas aplicarán el monto del documento.  

  1. Click en Ventas de la pantalla principal.
  2. Click sobre Orden de Venta.
  3. Elija de la lista de opciones en la parte superior izquierda donde dice Registrar: entre Nota de crédito / Nota de débito.
  4. Ingrese el número del documento, y cuenta del cliente al que le aplicará el documento.
  5. Ingrese el número de cuenta o seleccione de la lista al presionar el botón [S]. 
  6. Ingrese el monto del documento.
  7. Presione el botón [Incluir] 
  8. Repita los pasos del 5 al 7 si existen más líneas por incluir al documento.
  9. Presione Guardar


Notas de crédito o Devoluciones de Ventas (asociadas al inventario)


En los casos donde la nota de crédito está asociada al inventario, se debe generar una orden de devolución.