En versiones previas los registros de notas de crédito y debito para proveedores se registraban desde el Auxiliar de Cuentas por pagar. En la versión 5.5 se introducen las nuevas características para estos registros desde la orden de venta.
Notas de crédito y Notas de débito (no asociadas a inventario)
Antes de registrar una nota de crédito / débito, ustede debe conocer a que cuentas aplicarán el monto del documento.
- Click en Compras de la pantalla principal.
- Click sobre Registrar compra.
- Elija de la lista de opciones en la parte superior izquierda donde dice Registrar: entre Nota de crédito / Nota de débito.
- Elija de la lista de opciones en la parte superior izquierda donde dice Formato: entre Producto o servicio.
- Ingrese el número del documento, y cuenta del proveedor al que le aplicará el documento.
En el caso del formato de servicios, continue los pasos desde el punto 6 al 9.
En el caso del formato de producto: continue los pasos desde el punto 10 al 13. - Ingrese el número de cuenta o seleccione de la lista al presionar el botón [S].
- Ingrese el monto del documento.
- Presione el botón [Incluir]
- Repita los pasos del 6 al 8 si existen más líneas por incluir al documento.
- Ingrese el código del producto de inventario o seleccione de la lista al presionar el botón [A].
- Ingrese: cantidad, costo e impuestos a las líneas no exentas.
- Presione el botón [Incluir]
- Repita los pasos del 10 al 12 si existen más líneas por incluir al documento.
- Presione Guardar
Notas de crédito o Devoluciones de compras (asociadas al inventario y con referencia a un documento)
En los casos donde la nota de crédito está asociada al inventario y se cuenta con la referencia del documento de la compra original, se recomienda registrar una devolución de compra.